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為進(jìn)一步提升內(nèi)部管理質(zhì)效，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，神木煤化工電化公司緊緊圍繞全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和轉(zhuǎn)型發(fā)展思路，抓落實(shí)、重細(xì)節(jié)，控風(fēng)險(xiǎn)、形合力，扎實(shí)有序推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)、合同管理、法務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等各項(xiàng)工作。

主動(dòng)作為，扛起審計(jì)擔(dān)當(dāng)

該公司審計(jì)人員緊盯歷年審計(jì)問(wèn)題整改進(jìn)度，扎實(shí)做好審計(jì)整改工作，積極溝通相關(guān)業(yè)務(wù)部門后，制定有效整改措施，列出問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，從嚴(yán)從實(shí)、精準(zhǔn)發(fā)力，確保審計(jì)整改工作取得實(shí)效。制定2025年度審計(jì)計(jì)劃，以成本管理內(nèi)部審計(jì)為開局點(diǎn)，旨在持續(xù)深入挖掘生產(chǎn)運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)工作、技術(shù)改造、經(jīng)營(yíng)管理、成本管控過(guò)程中可能潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，揭示公司管理過(guò)程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)為公司提供有針對(duì)性的建議和改進(jìn)措施，全面評(píng)估內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、釋放內(nèi)需潛力，確保審計(jì)資源得到最有效利用，在強(qiáng)化全員成本管控責(zé)任意識(shí)的同時(shí)，建立健全成本管理及制度管理體系。

主動(dòng)創(chuàng)新，筑牢風(fēng)控堤壩

積極組織各部門開展法律知識(shí)專題培訓(xùn)，通過(guò)以點(diǎn)帶面擴(kuò)展影響力，逐步增強(qiáng)公司全員法律風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。持續(xù)加大合同審查與執(zhí)行抽查力度，堅(jiān)持重大合同由合同管理員與外聘律師“雙審核”機(jī)制，年底集中組織對(duì)公司采購(gòu)、銷售等合同模板進(jìn)行了一次法律風(fēng)險(xiǎn)審查，優(yōu)化合同條款的同時(shí)，切實(shí)降低了公司合同潛在風(fēng)險(xiǎn)。積極組織相關(guān)部門人員開展季度重大風(fēng)險(xiǎn)隱患及矛盾糾紛化解排查、跟進(jìn)公司現(xiàn)存法律案件糾紛，通過(guò)與專業(yè)法律顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)合作，對(duì)現(xiàn)有重大風(fēng)險(xiǎn)及法律案件進(jìn)行深入分析，制定出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)策略，積極協(xié)調(diào)處理公司訴訟糾紛，依法維權(quán)，堅(jiān)決維護(hù)公司合法權(quán)益的同時(shí)，進(jìn)一步提高公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范能力和水平。

主動(dòng)發(fā)力，強(qiáng)化降本支撐

充分發(fā)揮工程造價(jià)精確控制及驗(yàn)收結(jié)算兜底作用，根據(jù)該公司現(xiàn)有工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算推進(jìn)情況以及決算任務(wù)，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目結(jié)算復(fù)核程序。開展專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目合同約定條款查驗(yàn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，通過(guò)細(xì)致的工程造價(jià)分析和成本控制，協(xié)助業(yè)務(wù)部門解決項(xiàng)目遺留結(jié)算問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)合同閉環(huán)，合理化解了公司合同潛在糾紛，累計(jì)專項(xiàng)核減項(xiàng)目建設(shè)單位合同結(jié)算金額16萬(wàn)余元，有效降低公司項(xiàng)目建設(shè)成本，提升了經(jīng)濟(jì)效益。

接下來(lái)，該公司將緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)型發(fā)展工作大局，立足職責(zé)定位，持續(xù)發(fā)揮風(fēng)控審計(jì)監(jiān)督效能，不斷夯實(shí)合規(guī)防線，助力高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。